Archívy Faktúry - Stránka 255 z 351

Faktúra administrácia web.stránky

ID: 2021111 – V-Fit s.r.o. Voderady

85,00 €

10.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra záloha databázy

ID: 2021110 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

10.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra elektronické pp

ID: 2021109 – Slovenská pošta B.Bystrica

34,68 €

10.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 34,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ verej.vodovodu

ID: 2021108 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

118,52 €

10.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 118,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2021107 – Airnet Siladice

65,00 €

9.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra brána do záhrady

ID: 2021106 – Renstav s.r.o. Abrahám

1 785,60 €

9.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 1 785,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra montáž a oprava VO

ID: 2021105 – Elektromont Abrahám

856,67 €

9.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.3.2021

Suma s DPH 856,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Elektromont Abrahám - IČO: 46549757

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021104 – ZEZ Bratislava

977,11 €

8.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 977,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2021103 – ZEZ Bratislava

948,64 €

8.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 948,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021102 – ZEZ Bratislava

365,83 €

8.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 365,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2021101 – AVE SK Bratislava

2 827,50 €

8.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 2 827,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra oprava prac. Stroja Holder

ID: 2021100 – Konnex Trnava

817,15 €

8.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2021

Suma s DPH 817,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Povinné zverejňovanie