Archívy Faktúry - Stránka 254 z 351

Faktúra VO na poistenie majetku

ID: 2021123 – Komunal Servis Prešov

36,00 €

15.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Komunal Servis Prešov - IČO: 51115926

Prílohy –

Faktúra kontrola multif.ihriska

ID: 2021122 – EKOTEC Bratislava

193,20 €

15.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC Bratislava - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra oprava cesty

ID: 2021121 – Renstav s.r.o. Abrahám

298,08 €

15.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 298,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra parkovacia plocha pri MŠ

ID: 2021120 – Renstav s.r.o. Abrahám

5 617,42 €

15.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2021

Suma s DPH 5 617,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra služobné motorové vozidlo pre ŠJ

ID: 2021119 – Jtauto Nové Zámky

6 590,00 €

12.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2021

Suma s DPH 6 590,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jtauto Nové Zámky - IČO: 50436694

Prílohy –

Faktúra odvoz čpec.biol.materiálu

ID: 2021118 – AKS group Žilina

397,80 €

12.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2021

Suma s DPH 397,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AKS group Žilina - IČO: 47424893

Prílohy –

Faktúra odvoz špec.biol.materiálu

ID: 2021117 – AKS group Žilina

397,80 €

12.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2021

Suma s DPH 397,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AKS group Žilina - IČO: 47424893

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021116 – Slovak Telecom Bratislava

20,00 €

12.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra monitorovacia správa k projektu

ID: 2021115 – OPEN DOOR Šaľa

300,00 €

12.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.3.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OPEN DOOR Šaľa - IČO: 46466339

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021114 – Slovak Telecom Bratislava

20,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra materiál na testovanie

ID: 2021113 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

263,00 €

11.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2021

Suma s DPH 263,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021112 – Slovak Telecom Bratislava

41,09 €

10.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.3.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie