Archívy Faktúry - Stránka 253 z 351

Faktúra biolog.odpad zo ŠJ

ID: 2021135 – Global Green Bratislava

19,44 €

1.4.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2021

Suma s DPH 19,44 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Global Green Bratislava - IČO: 35790571

Prílohy –

Faktúra súhrnné správy VO za 1Q

ID: 2021134 – Balux Smrdáky

150,00 €

31.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Balux Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ŠJ

ID: 2021133 – Tatrachema Trnava

307,09 €

31.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 307,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky MŠ

ID: 2021132 – Tatrachema Trnava

207,61 €

31.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2021

Suma s DPH 207,61 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra oprava kotla zdr.stredisko

ID: 2021131 – Igor Kollárik Sereď

185,00 €

26.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.3.2021

Suma s DPH 185,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Igor Kollárik Sereď - IČO: 41596013

Prílohy –

Faktúra kĺb do prac.stroja

ID: 2021130 – Konnex Trnava

95,96 €

26.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.3.2021

Suma s DPH 95,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra materiál na testovanie

ID: 2021129 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

1 019,87 €

25.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2021

Suma s DPH 1 019,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra materiál na testovanie

ID: 2021128 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

60,18 €

25.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2021

Suma s DPH 60,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra oprava prac.stroja

ID: 2021127 – Konnex Trnava

660,00 €

25.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2021

Suma s DPH 660,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Konnex Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2021126 – J.Adamec Bojnice

226,10 €

17.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 226,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

J.Adamec Bojnice - IČO: 41596404

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2021125 – Eurofins Turčianske Teplice

714,00 €

17.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 714,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021124 – Orange Slovensko

50,99 €

17.3.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.3.2021

Suma s DPH 50,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Povinné zverejňovanie