Archívy Faktúry - Stránka 243 z 351

Faktúra oprava traktora

ID: 2021255 – Agroservis Západ Komárno

485,02 €

6.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 485,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis Západ Komárno - IČO: 46153551

Prílohy –

Faktúra poradenstvo vo verej. Obstarávaní

ID: 2021254 – BALUX LG Smrdáky

100,00 €

6.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra analýza vody Tárnok

ID: 2021253 – Technické služby mesta Galanta

17,96 €

6.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 17,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021252 – Slovak Telekom

135,72 €

6.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2021

Suma s DPH 135,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2021251 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

2.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2021250 – Eurofins Turčianske Teplice

122,40 €

2.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2021

Suma s DPH 122,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turčianske Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra písmená na budovu KD, montáž

ID: 2021248 – Olymp Erby Santovka

750,00 €

25.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2021

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Olymp Erby Santovka - IČO: 52365921

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ŠJ

ID: 2021247 – Tatrachema VD Trnava

288,78 €

25.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2021

Suma s DPH 288,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky MŠ

ID: 2021246 – Tatrachema VD Trnava

242,47 €

25.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2021

Suma s DPH 242,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD Trnava - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra soľ umývačka – ŠJ

ID: 2021249 – G.P.R. Bratislava

78,24 €

25.6.0202

25.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.0202

Suma s DPH 78,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Faktúra nájomné

ID: 2021245 – Airnet Siladice

1,20 €

22.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2021

Suma s DPH 1,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2021244 – ZSE Bratislava

70,00 €

22.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.6.2021

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie