Archívy Faktúry - Stránka 245 z 351

Faktúra servis kamery

ID: 2021231 – Airnet Siladice

65,00 €

11.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra záloha VO

ID: 2021230 – ZSE Bratislava

186,40 €

11.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 186,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2021229 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

118,52 €

11.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 118,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021228 – Slovak Telekom Bratislava

41,09 €

11.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.6.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021227 – ZSE Bratislava

202,58 €

10.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 202,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra služby IS MIS

ID: 2021226 – SWAN Bratislava

84,00 €

10.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2021

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra nádoby na bioodpad

ID: 2021225 – ESPIK Group Orlov

162,24 €

9.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 162,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Group Orlov - IČO: 11210241

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2021224 – V-Fit Voderady

125,00 €

9.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra záloha súborov a aktualizácia

ID: 2021223 – V-Fit Voderady

40,00 €

9.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra chlórnan

ID: 2021222 – Brenntag Pezinok

240,50 €

9.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 240,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Brenntag Pezinok - IČO: 31336884

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2021221 – AVE SK Bratislava

3,00 €

9.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2021220 – Eurofins Nové Zámky

836,40 €

7.6.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.6.2021

Suma s DPH 836,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 53248376

Prílohy –

Povinné zverejňovanie