Archívy Faktúry - Stránka 241 z 351

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021279 – Slovak Telekom Bratislava

41,09 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021278 – ZSE Bratislava

173,17 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 173,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021277 – ZSE Bratislava

161,40 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 161,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2021276 – ZSE Bratislava

70,00 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021275 – ZSE Bratislava

35,72 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 35,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2021274 – ZSE Bratislava

948,64 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 948,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021273 – ZSE Bratislava

831,38 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 831,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 3667738

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2021272 – RNDR,Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDR,Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby ISMIS

ID: 2021271 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2021270 – Firecontrol Safety Trnava

172,80 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2021269 – AVE SK Bratislava

3 186,74 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 3 186,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra servis kam.systémov

ID: 2021268 – Airnet Siladice

65,00 €

9.7.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie