Archívy Faktúry - Stránka 223 z 351

Faktúra rekonštrukcia VO v obci

ID: 2021495 – LED Arena Matúškovo

2 520,00 €

15.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2021

Suma s DPH 2 520,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra odber vody Tárnok

ID: 2021494 – Technické služby mesta Galanta

17,96 €

15.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2021

Suma s DPH 17,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra program ŠJ

ID: 2021493 – Abiset Malacky

99,00 €

15.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2021

Suma s DPH 99,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Abiset Malacky - IČO: 36289141

Prílohy –

Faktúra dokumentácia CO

ID: 2021492 – Imrich Kovács Bratislava

300,00 €

15.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.12.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Imrich Kovács Bratislava - IČO: 45335222

Prílohy –

Faktúra dezinf. Prostriedky ČS

ID: 2021491 – Prominent Bratislava

2 872,08 €

13.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2021

Suma s DPH 2 872,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prominent Bratislava - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra oprava ČS

ID: 2021490 – Prominent Bratislava

1 023,60 €

13.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2021

Suma s DPH 1 023,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prominent Bratislava - IČO: 31381821

Prílohy –

Faktúra zneškodnenie biol. odpadu ŠJ

ID: 2021489 – Global Green Bratislava

38,04 €

9.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2021

Suma s DPH 38,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Global Green Bratislava - IČO: 35790571

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021488 – T-Com Bratislava

45,10 €

8.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 3576349

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2021487 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

8.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra kontrola BOZP

ID: 2021486 – Firecontrol Safety Trnava

120,60 €

8.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 120,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2021485 – AVE SK Bratislava

3,00 €

8.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2021484 – Airnet Siladice

65,00 €

8.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie