Archívy Faktúry - Stránka 221 z 351

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2022010 – Pro Solutions Bratislava

91,54 €

11.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2022

Suma s DPH 91,54 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pro Solutions Bratislava - IČO: 35848260

Prílohy –

Faktúra elektronické poš.poukazy

ID: 2022009 – Slovenská pošta B.Bystrica

0,51 €

9.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2022

Suma s DPH 0,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2022008 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

120,78 €

9.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2022

Suma s DPH 120,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022007 – Slovak Telecom Bratislava

45,10 €

9.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2022

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra zálohovanie systému

ID: 2022006 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

9.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2022

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2022005 – V-Fit s.r.o. Voderady

145,00 €

7.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2022

Suma s DPH 145,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP

ID: 2022004 – Firecontrol Safety Trnava

172,80 €

4.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2022

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol Safety Trnava - IČO: 351430347

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2022003 – Fireport Services s.r.o. Bratislava

12,00 €

4.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2022

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services s.r.o. Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra odvoz biologického odpadu

ID: 2022002 – Espik Group s.r.o. Orlov

249,60 €

3.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 249,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group s.r.o. Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2022001 – Slovak Telecom Bratislava

140,81 €

3.1.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.1.2022

Suma s DPH 140,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2021509 – Eurofins Turč. Teplice

244,80 €

30.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2021

Suma s DPH 244,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Turč. Teplice - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra servis programu ŠJ

ID: 2021508 – Abiset Malacky

24,00 €

28.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2021

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Abiset Malacky - IČO: 36289141

Prílohy –

Povinné zverejňovanie