Archívy Faktúry - Stránka 225 z 351

Faktúra signály hasiči

ID: 2021471 – Fireport Bratislava

12,00 €

2.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra oprava havárie ZŠ – odvodnenie

ID: 2021470 – Renstav s.r.o. Abrahám

13,00 €

2.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.12.2021

Suma s DPH 13,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renstav s.r.o. Abrahám - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra nastavenie tlačiarne

ID: 2021469 – Tibor Modroczky Matúškovo

25,00 €

1.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2021

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky Matúškovo - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra odvoz biologického odpadu

ID: 2021468 – Espik Group Orlov

249,60 €

1.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2021

Suma s DPH 249,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Espik Group Orlov - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra poradenstvo dopravné značenie VO

ID: 2021467 – BALUX LG s.r.o. Smrdáky

380,00 €

1.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2021

Suma s DPH 380,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. Smrdáky - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra CD

ID: 2021466 – Martinus s.r.o. Martin

26,97 €

1.12.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2021

Suma s DPH 26,97 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Martinus s.r.o. Martin - IČO: 45503249

Prílohy –

Faktúra Projekt splašková kanalizácia

ID: 2021465 – Hydrocoop Bratislava

3 840,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 3 840,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Hydrocoop Bratislava - IČO: 31336949

Prílohy –

Faktúra projekt detské ihrisko

ID: 2021464 – Martina Ďuračková B. Bystrica

100,00 €

29.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.11.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Martina Ďuračková B. Bystrica - IČO: 51787547

Prílohy –

Faktúra prenájom pozemkov

ID: 2021463 – Slov.pozemkový fond Bratislava

242,06 €

26.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.11.2021

Suma s DPH 242,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slov.pozemkový fond Bratislava - IČO: 17335345

Prílohy –

Faktúra oprava verej.osvetlenia

ID: 2021462 – LED Arena Matúškovo

2 520,00 €

24.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2021

Suma s DPH 2 520,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LED Arena Matúškovo - IČO: 47355847

Prílohy –

Faktúra servis Dacie

ID: 2021461 – TT-CAR Trnava

165,36 €

24.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2021

Suma s DPH 165,36 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TT-CAR Trnava - IČO: 34147101

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 2021460 – Connect Galanta

198,63 €

24.11.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.11.2021

Suma s DPH 198,63 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Connect Galanta - IČO: 34454730

Prílohy –

Povinné zverejňovanie