Archívy Faktúry - Stránka 148 z 351

Faktúra EP KPS

ID: 343 – ZSE energia a.s.

33,28 €

5.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 33,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP KPS

ID: 342 – ZSE energia a.s.

126,00 €

5.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 126,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra smetné nádoby

ID: 341 – ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

335,16 €

5.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2023

Suma s DPH 335,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 36851264

Prílohy –

Faktúra geom.práce – zameranie intravilánu obce

ID: 340 – Geodet Galanta s.r.o.

3 168,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 3 168,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Geodet Galanta s.r.o. - IČO: 43881866

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 339 – Airnet

65,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu, mš, šj

ID: 338 – Slovak Telekom a.s.

150,24 €

4.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 150,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad bio

ID: 337 – ESPIK Grou s.r.o.

312,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 336 – Fireport Services

15,60 €

4.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra MŠ – čistenie matracov postielok

ID: 335 – Peter Hanes – Čistep

384,00 €

31.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2023

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Peter Hanes – Čistep - IČO: 52367151

Prílohy –

Faktúra MŠ, ŠJ – čistenie odpadov

ID: 334 – Mrázek Petr

144,00 €

22.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2023

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Mrázek Petr - IČO: 69639485

Prílohy –

Faktúra maľovanie priestorov ŠJ

ID: 333 – Juraj Štefánik

2 386,00 €

22.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2023

Suma s DPH 2 386,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Juraj Štefánik - IČO: 44444311

Prílohy –

Faktúra maľovanie MŠ

ID: 332 – Juraj Štefánik

2 987,00 €

22.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.8.2023

Suma s DPH 2 987,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Juraj Štefánik - IČO: 44444311

Prílohy –

Povinné zverejňovanie