Archívy Faktúry - Stránka 149 z 351

Faktúra za rozhlas, autorské práva

ID: 331 – SOZA

80,40 €

21.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SOZA - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra za MR – použitie hudby

ID: 330 – SOZA

80,40 €

21.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.8.2023

Suma s DPH 80,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SOZA - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 329 – Orange

30,99 €

15.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2023

Suma s DPH 30,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra Toner do tlačiarne

ID: 328 – Lamitec s.r.o.

130,80 €

14.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 130,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky na predšk. vých.

ID: 327 – H-Edu

1 105,01 €

11.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2023

Suma s DPH 1 105,01 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

H-Edu - IČO: 54615208

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 326 – Airnet

65,00 €

10.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 325 – SWAN

84,00 €

10.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra uloženie, odvoz kom. odpadu

ID: 324 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 763,28 €

10.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2023

Suma s DPH 3 763,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 323 – Slovak Telekom a.s.

46,09 €

9.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 46,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu

ID: 322 – Slovak Telekom a.s.

26,58 €

9.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. MŠ+ŠJ

ID: 321 – Slovak Telekom a.s.

28,76 €

9.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 28,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra pošt. služby

ID: 320 – Slovenská pošta Banská Bystrica

3,23 €

9.8.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2023

Suma s DPH 3,23 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie