Archívy Faktúry - Stránka 146 z 351

Faktúra telefon Ocu

ID: 367 – Orange

31,15 €

15.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.9.2023

Suma s DPH 31,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra oprava kosačky

ID: 366 – POD Abrahám

158,40 €

12.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 158,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

POD Abrahám - IČO: 191876

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 365 – Slovak Telekom a.s.

26,58 €

12.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. mš, šj

ID: 364 – Slovak Telekom a.s.

29,24 €

12.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 29,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 363 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

12.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.9.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 362 – SWAN a.s.

84,00 €

11.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 361 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

11.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra audit učt. závierky

ID: 360 – NM Audit

1 200,00 €

11.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.9.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

NM Audit - IČO: 36307874

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: 359 – Slovenská pošta Banská Bystrica

31,11 €

8.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 31,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: 358 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

2 559,74 €

8.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2023

Suma s DPH 2 559,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 357 – ZSE energia a.s.

320,81 €

7.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2023

Suma s DPH 320,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP mš+

ID: 356 – ZSE energia a.s.

1 040,51 €

7.9.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.9.2023

Suma s DPH 1 040,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie