Archívy Faktúry - Stránka 144 z 351

Faktúra EP VO

ID: 391 – ZSE energia a.s.

365,47 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 365,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 390 – ZSE energia a.s.

379,87 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 379,87 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: 389 – ZSE energia a.s.

183,00 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 183,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: 388 – ZSE energia a.s.

323,00 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 323,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn Ocu+

ID: 387 – ZSE energia a.s.

4 163,00 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 4 163,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra bioodpad – zníženie za fa odvozy

ID: 386 – ESPIK Grou s.r.o.

-31,20 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH -31,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Faktúra technik PO, BOZP

ID: 385 – Firecontrol

172,80 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 172,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra MŠ – pranie paplónikov

ID: 384 – VT services s.r.o.

163,80 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 163,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VT services s.r.o. - IČO: 50994077

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu+

ID: 383 – Slovak Telekom a.s.

150,24 €

4.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2023

Suma s DPH 150,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 382 – Eurofins Enviroment Testing Slovakia

836,40 €

4.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.10.2023

Suma s DPH 836,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Enviroment Testing Slovakia - IČO: 53248376

Prílohy –

Faktúra voľby – strava

ID: 381 – IN-food-catering s.r.o.

164,00 €

3.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.10.2023

Suma s DPH 164,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IN-food-catering s.r.o. - IČO: 53118839

Prílohy –

Faktúra bioodpad

ID: 380 – ESPIK Grou s.r.o.

390,00 €

2.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.10.2023

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Povinné zverejňovanie