Archívy Faktúry - Stránka 143 z 351

Faktúra služby IIS MIS

ID: 403 – SWAN

84,00 €

11.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 402 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

11.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra MŠ, TJ – kontrola bezp. dets. ihriska

ID: 401 – EKOTEC

193,20 €

11.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

EKOTEC - IČO: 687022

Prílohy –

Faktúra MŠ – oprava boilera

ID: 400 – Janík Milan

189,20 €

11.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 189,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Janík Milan - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra tel. MŠ + ŠJ

ID: 399 – Slovak Telekom a.s.

28,58 €

9.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 28,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 398 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

9.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu

ID: 397 – Slovak Telekom a.s.

26,58 €

9.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra web stránka obce

ID: 396 – V-Fit s.r.o.

165,00 €

9.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.10.2023

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra pošt. služby

ID: 395 – Slovenská pošta Banská Bystrica

3,40 €

6.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 3,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 394 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

2 527,71 €

6.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 2 527,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra EP ČS

ID: 393 – ZSE energia a.s.

1 074,46 €

6.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 1 074,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP MŠ, TJ, DHZ

ID: 392 – ZSE energia a.s.

921,55 €

5.10.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.10.2023

Suma s DPH 921,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie