Archívy Faktúry - Stránka 137 z 351

Faktúra EP ČS

ID: 493 – ZSE energia a.s.

899,90 €

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 899,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP MŠ, TJ, Ocu

ID: 492 – ZSE energia a.s.

765,84 €

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 765,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra nájomné Slov. poz. fond

ID: 491 – Slovenský pozemkový fond

242,06 €

4.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 242,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenský pozemkový fond - IČO: 17335345

Prílohy –

Faktúra dopravné značenie – Nová ul.

ID: 490 – K a Z Project,s.r.o.

543,48 €

4.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 543,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

K a Z Project,s.r.o. - IČO: 44390467

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 489 – Airnet

65,00 €

4.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra telefon, internet Ocu, MŠ, ŠJ

ID: 488 – Slovak Telekom a.s.

116,84 €

1.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 116,84 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 487 – Fireport Services

15,60 €

1.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra plyn ZS preplatok

ID: 486 – ZSE energia a.s.

-209,21 €

1.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH -209,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra krájač na zemiaky – vianočné trhy

ID: 485 – B-commerce s.r.o.

30,95 €

1.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 30,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

B-commerce s.r.o. - IČO: 52424812

Prílohy –

Faktúra administrácia účtovného a mzdového programu

ID: 484 – Asseco Solutions a.s.

431,56 €

1.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 431,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Asseco Solutions a.s. - IČO: 602311

Prílohy –

Faktúra technik PO – oprava/kontrola has. prístrojov

ID: 483 – Firecontrol

204,60 €

30.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 204,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra bioodpad

ID: 482 – ESPIK Grou s.r.o.

312,00 €

30.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ESPIK Grou s.r.o. - IČO: 46754768

Prílohy –

Povinné zverejňovanie