Archívy Faktúry - Stránka 139 z 351

Faktúra rohový kus na kanc. stôl

ID: 469 – KONDELA s.r.o.

58,00 €

13.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 58,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

KONDELA s.r.o. - IČO: 36409154

Prílohy –

Faktúra projekt Rekonštrukcia chodníka

ID: 468 – A+Office s.r.o.

750,00 €

10.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.11.2023

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

A+Office s.r.o. - IČO: 50525778

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 467 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.11.2023

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 466 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

9.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel OcU

ID: 465 – Slovak Telekom a.s.

24,71 €

9.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 24,71 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel MŠ+ŠJ

ID: 464 – Slovak Telekom a.s.

26,95 €

9.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 26,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 463 – SWAN a.s.

84,00 €

9.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 462 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 743,00 €

9.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 3 743,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: 461 – Slovenská pošta Banská Bystrica

1,02 €

8.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 1,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta Banská Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra tonery – tlačiareň sharp

ID: 460 – SHARP Busines

211,30 €

8.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH 211,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra tel Ocu+

ID: 459 – Slovak Telekom a.s.

141,68 €

6.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 141,68 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kanc. potreby – vrátenie platby

ID: 458 – Lamitec s.r.o.

-39,48 €

6.11.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH -39,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Povinné zverejňovanie