Archívy Faktúry - Stránka 136 z 351

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 505 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

13.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.12.2023

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 504 – Slovak Telekom a.s.

26,00 €

11.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: 503 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

11.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon MŠ, ŠJ

ID: 502 – Slovak Telekom a.s.

28,25 €

11.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 28,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra knihy z dotácií

ID: 501 – Albatros Media Slovakia s.r.o.

294,11 €

11.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.12.2023

Suma s DPH 294,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Albatros Media Slovakia s.r.o. - IČO: 46106596

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 500 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

2 716,31 €

7.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.12.2023

Suma s DPH 2 716,31 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra web stránka

ID: 499 – V-Fit s.r.o.

40,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra web stránka obce

ID: 498 – V-Fit s.r.o.

165,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr. MŠ

ID: 497 – Tatrachema VD

88,45 €

6.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 88,45 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra čistiace prostr. ŠJ

ID: 496 – Tatrachema VD

120,41 €

6.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 120,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 495 – ZSE energia a.s.

503,21 €

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 503,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: 494 – ZSE energia a.s.

445,86 €

5.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2023

Suma s DPH 445,86 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie