Archívy Faktúry - Stránka 134 z 351

Faktúra notebook – vrátené peniaze

ID: 529 – ALZA.sk

-1 089,00 €

29.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH -1 089,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ALZA.sk - IČO: 179052011

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: 528 – Lamitec s.r.o.

409,38 €

29.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 409,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra vodomery z dotácií

ID: 527 – MESSTECHNIK s.r.o.

9 060,00 €

28.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2023

Suma s DPH 9 060,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MESSTECHNIK s.r.o. - IČO: 45960372

Prílohy –

Faktúra servis. prehliadka kotlov MŠ, KD, ZS, Ocu

ID: 526 – Igor Kollárik

384,40 €

27.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 384,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Igor Kollárik - IČO: 41596013

Prílohy –

Faktúra defibrilátor

ID: 525 – Spencer Medical s.r.o.

2 696,00 €

22.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2023

Suma s DPH 2 696,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Spencer Medical s.r.o. - IČO: 51436817

Prílohy –

Faktúra hasiči – kompresor, vyfuk. pištoľ

ID: 524 – ReDno

161,20 €

22.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2023

Suma s DPH 161,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ReDno - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra verej. osvetlenie – výmena lampy pri kostole

ID: 523 – Led Arena

444,00 €

22.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2023

Suma s DPH 444,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Led Arena - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra počítačové príslušenstvo

ID: 522 – ALZA.sk

163,32 €

22.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2023

Suma s DPH 163,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ALZA.sk - IČO: 179052011

Prílohy –

Faktúra notebook starosta (po reklamácii)

ID: 521 – ALZA.sk

1 089,00 €

22.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2023

Suma s DPH 1 089,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ALZA.sk - IČO: 179052011

Prílohy –

Faktúra EP KD

ID: 520 – ZSE energia a.s.

-80,78 €

21.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH -80,78 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra licencia Microsoft Office

ID: 519 – Digital Coach s.r.o.

32,70 €

21.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 32,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Digital Coach s.r.o. - IČO: 47845333

Prílohy –

Faktúra repre – reklamné balíčky

ID: 518 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

699,60 €

19.12.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.12.2023

Suma s DPH 699,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Povinné zverejňovanie