Archívy Faktúry - Stránka 72 z 351

Faktúra rozbory vody

ID: DF/2025/170 – Trnavská vodárenská spoločnosť

340,21 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 340,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/169 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

8.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/168 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ + ŠJ

ID: DF/2025/167 – Slovak Telekom a.s.

26,04 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 26,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra textílie

ID: DF/2025/166 – Fidelity Trade s.r.o.

36,90 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 36,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra ŠJ – čistiace prostr.

ID: DF/2025/165 – Tatrachema VD

158,53 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 158,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra MŠ – čistiace prostriedky

ID: DF/2025/164 – Tatrachema VD

121,29 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 121,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra MŠ – montáž žalúzií

ID: DF/2025/163 – FORES

300,00 €

9.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FORES - IČO: 36262447

Prílohy –

Faktúra Bio odpad

ID: DF/2025/162 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

8.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra ČS reagent na stanovenie dusičňanov

ID: DF/2025/161 – Autoefekt s.r.o.

30,37 €

8.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 30,37 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Autoefekt s.r.o. - IČO: 52256944

Prílohy –

Faktúra Rybárske preteky – trofeje

ID: DF/2025/160 – 3G s.r.o.

133,45 €

8.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 133,45 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3G s.r.o. - IČO: 46936238

Prílohy –

Faktúra web stránka obce

ID: DF/2025/159 – Alphabet group

200,00 €

8.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet group - IČO: 53056043

Prílohy –

Povinné zverejňovanie