Archívy Faktúry - Stránka 71 z 351

Faktúra služby GDPR

ID: DF/2025/182 – Osobnyudaj.sk - TT s.r.o.

60,00 €

28.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.4.2025

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk - TT s.r.o. - IČO: 54142709

Prílohy –

Faktúra MŠ z dot. súčinnosti v/v procesu – dopravná výchova

ID: DF/2025/181 – RM JET, spol. s.r.o.

210,00 €

28.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.4.2025

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RM JET, spol. s.r.o. - IČO: 36236268

Prílohy –

Faktúra web stránka

ID: DF/2025/180 – Alphabet partner s.r.o.

307,50 €

25.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.4.2025

Suma s DPH 307,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet partner s.r.o. - IČO: 52436411

Prílohy –

Faktúra služby tlače

ID: DF/2025/179 – Preko

102,11 €

22.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2025

Suma s DPH 102,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra pitná voda

ID: DF/2025/178 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

329,42 €

22.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2025

Suma s DPH 329,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - IČO: 36550949

Prílohy –

Faktúra Hasiči – pracovné rovnošaty + doplnky

ID: DF/2025/177 – RHEA SK s.r.o.

1 662,20 €

22.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.4.2025

Suma s DPH 1 662,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RHEA SK s.r.o. - IČO: 44466862

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/176 – Orange

43,19 €

15.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2025

Suma s DPH 43,19 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra pitná voda – ŠJ

ID: DF/2025/175 – Jozef Kubík - BIBA

74,51 €

15.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2025

Suma s DPH 74,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Kubík - BIBA - IČO: 14130831

Prílohy –

Faktúra rybárske preteky – ceny

ID: DF/2025/174 – PNEUMATO s.r.o.

392,00 €

15.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.4.2025

Suma s DPH 392,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PNEUMATO s.r.o. - IČO: 36610739

Prílohy –

Faktúra MŠ – oprava žalúzií

ID: DF/2025/173 – FORES

45,00 €

11.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2025

Suma s DPH 45,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FORES - IČO: 36262447

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: DF/2025/172 – RNDr.Peter Vyskočil

155,50 €

10.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 155,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra náhradné súčiastky na kosačky

ID: DF/2025/171 – OLAH PROS

174,52 €

10.4.2025

10.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 174,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OLAH PROS - IČO: 14066262

Prílohy –

Povinné zverejňovanie