Archívy Faktúry - Stránka 61 z 351

Faktúra Projektová dokumentácia – rekonštrukcia multifunkčnej budovy

ID: DF/2025/302 – ATELIER KM s.r.o.

11 377,50 €

8.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.7.2025

Suma s DPH 11 377,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ATELIER KM s.r.o. - IČO: 47404183

Prílohy –

Faktúra oprava kosačky

ID: DF/2025/301 – Agroservis

384,92 €

9.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 384,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis - IČO: 31441751

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/300 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

9.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Mš, Šj

ID: DF/2025/299 – Slovak Telekom a.s.

29,24 €

9.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 29,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Zs

ID: DF/2025/298 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

9.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.7.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby technika PO a BOZP

ID: DF/2025/297 – Firecontrol

177,12 €

7.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2025

Suma s DPH 177,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra poštové služby

ID: DF/2025/296 – Slovenská pošta a.s.

0,34 €

7.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2025

Suma s DPH 0,34 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra Mš – služby tlače

ID: DF/2025/295 – Preko

121,24 €

7.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2025

Suma s DPH 121,24 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra EP Čs

ID: DF/2025/294 – ZSE energia a.s.

1 004,88 €

4.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2025

Suma s DPH 1 004,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/293 – ZSE energia a.s.

164,21 €

4.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2025

Suma s DPH 164,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/292 – ZSE energia a.s.

154,57 €

4.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2025

Suma s DPH 154,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP hasiči, Mš, Tj

ID: DF/2025/291 – ZSE energia a.s.

635,95 €

4.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.7.2025

Suma s DPH 635,95 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie