Archívy Faktúry - Stránka 59 z 351

Faktúra montáž vodomerov

ID: DF/2025/326 – Adam Bacigál

2 697,00 €

21.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2025

Suma s DPH 2 697,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Adam Bacigál - IČO: 53145437

Prílohy –

Faktúra kosačka – traktor, oprava

ID: DF/2025/325 – Agroservis

1 457,83 €

21.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2025

Suma s DPH 1 457,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis - IČO: 31441751

Prílohy –

Faktúra hasiči – medaile na ocenenia

ID: DF/2025/324 – Bohuslav CERMAN

356,00 €

21.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2025

Suma s DPH 356,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bohuslav CERMAN - IČO: 11018909

Prílohy –

Faktúra MŠ – Microsof Office do notebooku

ID: DF/2025/323 – Digital Coach s.r.o.

39,90 €

18.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2025

Suma s DPH 39,90 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Digital Coach s.r.o. - IČO: 47845333

Prílohy –

Faktúra vodomery – nákup

ID: DF/2025/322 – MESSTECHNIK s.r.o.

976,29 €

18.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2025

Suma s DPH 976,29 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MESSTECHNIK s.r.o. - IČO: 45960372

Prílohy –

Faktúra Dacia Ocu – servis

ID: DF/2025/321 – ACQUIRE s.r.o.

363,28 €

18.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2025

Suma s DPH 363,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ACQUIRE s.r.o. - IČO: 45570744

Prílohy –

Faktúra zber šatstva

ID: DF/2025/320 – Fidelity Trade s.r.o.

30,75 €

17.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.7.2025

Suma s DPH 30,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/319 – Orange

37,85 €

15.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2025

Suma s DPH 37,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: DF/2025/318 – AIRNET s.r.o.

283,13 €

11.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.7.2025

Suma s DPH 283,13 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra MŠ – notebook, nová riaditeľka

ID: DF/2025/317 – Alza.sk s.r.o.

885,70 €

14.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2025

Suma s DPH 885,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939

Prílohy –

Faktúra AED – náhradné elektródy

ID: DF/2025/316 – Spencer Medical s.r.o.

218,94 €

14.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.7.2025

Suma s DPH 218,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Spencer Medical s.r.o. - IČO: 51436817

Prílohy –

Faktúra Dacia Šj – servis

ID: DF/2025/315 – ACQUIRE s.r.o.

444,96 €

12.7.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.7.2025

Suma s DPH 444,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ACQUIRE s.r.o. - IČO: 45570744

Prílohy –

Povinné zverejňovanie