Archívy Faktúry - Stránka 52 z 351

Faktúra odvoz TKO

ID: DF/2025/410 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

2 837,96 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 2 837,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra elektrina Hasiči, MŠ, Šj, Tj

ID: DF/2025/409 – ZSE energia a.s.

379,11 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 379,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DF/2025/408 – ZSE energia a.s.

211,21 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 211,21 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina VO

ID: DF/2025/407 – ZSE energia a.s.

200,52 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 200,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina ČS

ID: DF/2025/406 – ZSE energia a.s.

697,09 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 697,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2025/405 – ZSE energia a.s.

100,00 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2025/404 – ZSE energia a.s.

15,00 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn objekty v obci

ID: DF/2025/403 – ZSE energia a.s.

1 385,00 €

4.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 1 385,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu, MŠ, Šj

ID: DF/2025/402 – Slovak Telekom a.s.

201,79 €

3.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2025

Suma s DPH 201,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: DF/2025/401 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

3.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.9.2025

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra ČS – oprava, výmena ponorného čerpadla

ID: DF/2025/400 – Adam Bacigál

250,00 €

2.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2025

Suma s DPH 250,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Adam Bacigál - IČO: 53145437

Prílohy –

Faktúra montáž vodomerov

ID: DF/2025/399 – Adam Bacigál

1 955,00 €

2.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.9.2025

Suma s DPH 1 955,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Adam Bacigál - IČO: 53145437

Prílohy –

Povinné zverejňovanie