Archívy Faktúry - Stránka 51 z 351

Faktúra výmena hydrantu – chodník vedľa pošty

ID: DF/2025/422 – Montážne služby - Szomolai s.r.o.

2 564,02 €

10.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 2 564,02 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Montážne služby - Szomolai s.r.o. - IČO: 36254096

Prílohy –

Faktúra úprava verejného priestranstva – výmena obrubníkov z RF

ID: DF/2025/421 – Montážne služby - Szomolai s.r.o.

4 521,96 €

10.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 4 521,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Montážne služby - Szomolai s.r.o. - IČO: 36254096

Prílohy –

Faktúra ČS oprava čerpadiel

ID: DF/2025/420 – LIBARO

688,80 €

10.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 688,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LIBARO - IČO: 48006033

Prílohy –

Faktúra ČS oprava čerpadiel

ID: DF/2025/419 – LIBARO

553,50 €

10.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 553,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

LIBARO - IČO: 48006033

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/418 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/417 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ, ŠJ

ID: DF/2025/416 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2025/415 – SWAN a.s.

86,10 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: DF/2025/414 – RNDr.Peter Vyskočil

159,00 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 159,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra hasiči – rovnošata

ID: DF/2025/413 – Dobrovoľná PO

139,65 €

9.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 139,65 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Dobrovoľná PO - IČO: 00177474

Prílohy –

Faktúra zber textilu

ID: DF/2025/412 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

8.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2025

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra ŠJ aktualizácia softvéru

ID: DF/2025/411 – Abiset

61,50 €

8.9.2025

3.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2025

Suma s DPH 61,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Abiset - IČO: 3628941

Prílohy –

Povinné zverejňovanie