Archívy Faktúry - Stránka 39 z 351

Faktúra odvoz TKO

ID: DF/2025/564 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

4 147,15 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 4 147,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra FSk Jatelinka – kroje

ID: DF/2025/563 – Renáta Bobeková

310,00 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 310,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Renáta Bobeková - IČO: 34617841

Prílohy –

Faktúra Roomster – pneumatiky celoročné

ID: DF/2025/562 – Andros s.r.o.

294,75 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 294,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Andros s.r.o. - IČO: 51084554

Prílohy –

Faktúra tarnok

ID: DF/2025/561 – Technické služby mesta Galanta

3,12 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 3,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 00045721

Prílohy –

Faktúra vianočné trhy – mäso

ID: DF/2025/560 – AH&MH s.r.o.

33,81 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 33,81 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AH&MH s.r.o. - IČO: 47369809

Prílohy –

Faktúra odvod BRKO

ID: DF/2025/559 – Fidelity Trade s.r.o.

95,94 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 95,94 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra čipová karta – admin. poplatok

ID: DF/2025/558 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES

5,67 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 5,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra čipová karta k elektronickému podpisu

ID: DF/2025/557 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES

29,52 €

4.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 29,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby NASES - IČO: 42156424

Prílohy –

Faktúra kontrola hasiacich prístrojov

ID: DF/2025/556 – Firecontrol

181,92 €

3.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 181,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra oprava vodovodného potrubia

ID: DF/2025/555 – Montážne služby - Szomolai s.r.o.

1 283,38 €

3.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 1 283,38 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Montážne služby - Szomolai s.r.o. - IČO: 36254096

Prílohy –

Faktúra oprava ciest v obci

ID: DF/2025/554 – Montážne služby - Szomolai s.r.o.

1 544,51 €

3.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 1 544,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Montážne služby - Szomolai s.r.o. - IČO: 36254096

Prílohy –

Faktúra zelený odpad

ID: DF/2025/553 – Ekodvor s.r.o.

639,60 €

3.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 639,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Povinné zverejňovanie