Archívy Faktúry - Stránka 38 z 351

Faktúra kamera – vstup M.Mača

ID: DF/2025/576 – AIRNET s.r.o.

1 125,45 €

10.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.12.2025

Suma s DPH 1 125,45 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/575 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

9.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu, MŠ, ŠJ

ID: DF/2025/574 – Slovak Telekom a.s.

201,79 €

9.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2025

Suma s DPH 201,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/573 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

9.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2025

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Mš a Šj

ID: DF/2025/572 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

9.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.12.2025

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra audit účtovnej závierky

ID: DF/2025/571 – NM Audit

4 305,00 €

8.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2025

Suma s DPH 4 305,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

NM Audit - IČO: 36307874

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: DF/2025/570 – Slovenská pošta a.s.

0,17 €

8.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.12.2025

Suma s DPH 0,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/569 – ZSE energia a.s.

309,70 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 309,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP ČS

ID: DF/2025/568 – ZSE energia a.s.

634,79 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 634,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Hasiči, MŠ, Šj, Tj

ID: DF/2025/567 – ZSE energia a.s.

499,57 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 499,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2025/566 – ZSE energia a.s.

302,15 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 302,15 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra reklamné predmety

ID: DF/2025/565 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

304,43 €

5.12.2025

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.12.2025

Suma s DPH 304,43 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Povinné zverejňovanie