Archívy Faktúry - Stránka 31 z 351

Faktúra EP Čs

ID: DF/2026/050 – ZSE energia a.s.

588,59 €

5.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2026

Suma s DPH 588,59 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP Hasiči, Mš, Šj, Tj

ID: DF/2026/049 – ZSE energia a.s.

513,10 €

5.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2026

Suma s DPH 513,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/048 – ZSE energia a.s.

333,32 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 333,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP VO

ID: DF/2026/047 – ZSE energia a.s.

331,17 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 331,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP ZS

ID: DF/2026/046 – ZSE energia a.s.

30,98 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 30,98 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP ZS

ID: DF/2026/045 – ZSE energia a.s.

15,55 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 15,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP KPS pri BD

ID: DF/2026/044 – ZSE energia a.s.

25,51 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 25,51 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP objekty v obci

ID: DF/2026/043 – ZSE energia a.s.

436,89 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 436,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra kamery, servis

ID: DF/2026/042 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu, Mš, Šj

ID: DF/2026/041 – Slovak Telekom a.s.

201,79 €

1.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.2.2026

Suma s DPH 201,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra MŠ revízia elektroinštalácie

ID: DF/2026/040 – Led Arena

811,80 €

2.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.2.2026

Suma s DPH 811,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Led Arena - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra elektroinštalácia, rozpočet

ID: DF/2026/039 – Juraj Varga - ELPROVAR

600,00 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Juraj Varga - ELPROVAR - IČO: 52771687

Prílohy –

Povinné zverejňovanie