Archívy Faktúry - Stránka 30 z 351

Faktúra obnova softvéru Eset

ID: DF/2026/062 – Modroczky Tibor

719,70 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 719,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Modroczky Tibor - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: DF/2026/061 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Mš, Šj

ID: DF/2026/060 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: DF/2026/059 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra demontáž vianočnej výzdoby

ID: DF/2026/058 – Jozef Šušel

86,20 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 86,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Šušel - IČO: 45319146

Prílohy –

Faktúra poštovné

ID: DF/2026/057 – Slovenská pošta a.s.

0,17 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 0,17 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/056 – SWAN a.s.

86,10 €

6.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.2.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: DF/2026/055 – RNDr.Peter Vyskočil

159,85 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 159,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra KD, ozvučenie

ID: DF/2026/054 – MUZIKER a.s.

191,48 €

16.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2026

Suma s DPH 191,48 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

MUZIKER a.s. - IČO: 35840773

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2026/053 – ZSE energia a.s.

58,32 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 58,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2026/052 – ZSE energia a.s.

122,76 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 122,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn objekty v obci

ID: DF/2026/051 – ZSE energia a.s.

1 783,16 €

4.2.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2026

Suma s DPH 1 783,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie