Archívy Faktúry - Stránka 153 z 351

Faktúra abrahámsky kotlík – hudba

ID: 283 – Juraj Turcár

400,00 €

18.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.7.2023

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Juraj Turcár - IČO: 33895694

Prílohy –

Faktúra telefon starosta

ID: 282 – Orange

30,99 €

15.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2023

Suma s DPH 30,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra MŠ – kanc. potreby

ID: 281 – ŠEVT

25,42 €

13.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2023

Suma s DPH 25,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠEVT - IČO: 31331131

Prílohy –

Faktúra knižnica – knihy z dotácií

ID: 280 – Knihy Molnár36825253

264,60 €

13.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2023

Suma s DPH 264,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Knihy Molnár36825253 - IČO: 36820253

Prílohy –

Faktúra MŠ – výtlačky

ID: 279 – Preko

115,57 €

13.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2023

Suma s DPH 115,57 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 278 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefon MŠ+

ID: 277 – Slovak Telekom a.s.

28,58 €

10.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 28,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: 276 – Slovak Telekom a.s.

26,58 €

10.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: 275 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

10.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.7.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky – predškolská výchova

ID: 274 – Taktik

242,00 €

7.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2023

Suma s DPH 242,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Taktik - IČO: 45258767

Prílohy –

Faktúra odvoz odpadu

ID: 273 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3 705,06 €

7.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2023

Suma s DPH 3 705,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP 2.Q

ID: 272 – Firecontrol

227,04 €

7.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.7.2023

Suma s DPH 227,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Povinné zverejňovanie