Archívy Faktúry - Stránka 152 z 351

Faktúra DHZ- vybavenie z dot. z obcí – elektrocentrála

ID: 295 – ReDno

770,28 €

27.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2023

Suma s DPH 770,28 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ReDno - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra DHZ- vybavenie z dotácií – termokamera, mat.

ID: 294 – ReDno

869,92 €

27.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2023

Suma s DPH 869,92 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ReDno - IČO: 52030814

Prílohy –

Faktúra DHZ – vybavenie z dotácií DPO- dýchače

ID: 293 – Pyrokomplet s.r.o.

2 152,08 €

27.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2023

Suma s DPH 2 152,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pyrokomplet s.r.o. - IČO: 36281280

Prílohy –

Faktúra ČS oprava čerpadla

ID: 292 – Janík Milan

255,00 €

24.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 255,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Janík Milan - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 291 – SWAN a.s.

84,00 €

24.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.7.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra za rozbor vody

ID: 290 – AQUASECO s.r.o.

90,00 €

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AQUASECO s.r.o. - IČO: 17335264

Prílohy –

Faktúra stočné OZ

ID: 289 – Trnavská vodárenská spoločnosť

–

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné Múzeum

ID: 288 – Trnavská vodárenská spoločnosť

9,04 €

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH 9,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ + ŠJ

ID: 287 – Trnavská vodárenská spoločnosť

276,11 €

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH 276,11 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné KD

ID: 286 – Trnavská vodárenská spoločnosť

114,83 €

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH 114,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra vodné stočné Ocu

ID: 285 – Trnavská vodárenská spoločnosť

20,64 €

21.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.7.2023

Suma s DPH 20,64 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: 284 – Airnet

65,00 €

19.7.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.7.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie