Archívy Faktúry - Stránka 123 z 351

Faktúra telefón Ocu

ID: 111 – Orange

32,27 €

15.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2024

Suma s DPH 32,27 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra MŠ – pomôcky predškolská výchova

ID: 110 – Geniuso s.r.o.

159,80 €

15.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2024

Suma s DPH 159,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Geniuso s.r.o. - IČO: 43969721

Prílohy –

Faktúra MŠ – predstavenie, z predškolských

ID: 109 – Art-Music2 s.r.o.

300,00 €

15.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.3.2024

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Art-Music2 s.r.o. - IČO: 51740630

Prílohy –

Faktúra MŠ – oprava snímačov

ID: 108 – NECTA

59,66 €

14.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 59,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

NECTA - IČO: 47464283

Prílohy –

Faktúra MŠ – preliezačka z predškolských

ID: 107 – Veríme v Zábavu s.r.o.

1,00 €

14.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Veríme v Zábavu s.r.o. - IČO: 46167145

Prílohy –

Faktúra MŠ – preliezačka z predškolských

ID: 106 – Veríme v Zábavu s.r.o.

1,00 €

14.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Veríme v Zábavu s.r.o. - IČO: 46167145

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: 105 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

11.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: 104 – Slovak Telekom a.s.

25,37 €

11.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 25,37 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón MŠ+ŠJ

ID: 103 – Slovak Telekom a.s.

27,37 €

11.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 27,37 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 102 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

11.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.3.2024

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IISMIS

ID: 101 – SWAN

84,00 €

8.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.3.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra odvoz KO

ID: 100 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

3,00 €

7.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.3.2024

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Povinné zverejňovanie