Archívy Faktúry - Stránka 122 z 351

Faktúra hasiči signály

ID: 123 – Fireport Services

15,60 €

1.4.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2024

Suma s DPH 15,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra MŠ – preliezačky z predškols.

ID: 121 – Veríme v Zábavu s.r.o.

1,00 €

27.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2024

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Veríme v Zábavu s.r.o. - IČO: 46167145

Prílohy –

Faktúra web stránka obce

ID: 122 – V-Fit s.r.o.

120,00 €

26.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.3.2024

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra vypracovanie projektov

ID: 120 – A+Office s.r.o.

1,00 €

25.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2024

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

A+Office s.r.o. - IČO: 50525778

Prílohy –

Faktúra voľby prezidenta 1.kolo – strava

ID: 118 – IN-food-catering s.r.o.

159,20 €

25.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.3.2024

Suma s DPH 159,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IN-food-catering s.r.o. - IČO: 53118839

Prílohy –

Faktúra ZS – čistenie kanalizácie, havária

ID: 119 – KRTKOVANIE ZSK s.r.o.

180,00 €

22.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.3.2024

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

KRTKOVANIE ZSK s.r.o. - IČO: 51902877

Prílohy –

Faktúra zber železa – preprava a manipulácia

ID: 117 – ROVAMI zber s.r.o.

44,20 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 44,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ROVAMI zber s.r.o. - IČO: 51239213

Prílohy –

Faktúra web stránka obce, vytvorenie

ID: 116 – Alphabet service s.r.o.

800,00 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet service s.r.o. - IČO: 55450776

Prílohy –

Faktúra web stránka obce, ročné predplatné

ID: 115 – Alphabet partner s.r.o.

360,00 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet partner s.r.o. - IČO: 52436411

Prílohy –

Faktúra MŠ – opičia dráha z dotácií

ID: 114 – Veríme v Zábavu s.r.o.

1,00 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Veríme v Zábavu s.r.o. - IČO: 46167145

Prílohy –

Faktúra zmena úz. plánu obce

ID: 113 – Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný ar.

360,00 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný ar. - IČO: 14104016

Prílohy –

Faktúra skládka Tarnok

ID: 112 – Technické služby mesta Galanta

15,50 €

19.3.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 15,50 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Povinné zverejňovanie