Archívy Faktúry - Stránka 66 z 351

Faktúra krovinorez

ID: DF/2025/242 – OLAH PROS

1 170,00 €

5.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2025

Suma s DPH 1 170,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

OLAH PROS - IČO: 14066262

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby

ID: DF/2025/241 – Lamitec s.r.o.

593,20 €

5.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2025

Suma s DPH 593,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra telefón Ocú, MŠ, ŠJ

ID: DF/2025/240 – Slovak Telekom a.s.

201,79 €

4.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2025

Suma s DPH 201,79 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra kamery servis

ID: DF/2025/239 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

4.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2025

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra odvoz zeleného odpadu

ID: DF/2025/238 – Ekodvor s.r.o.

688,80 €

4.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.6.2025

Suma s DPH 688,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Faktúra Spracovanie verejného obstarávania pre ŽoNFP – Parkovisko a mobiliár pri kostole

ID: DF/2025/237 – Bánovská regionálna rozvojová agentúra

800,00 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Bánovská regionálna rozvojová agentúra - IČO: 45746940

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť

ID: DF/2025/236 – osobnýudaj.sk s.r.o.

49,20 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2025/235 – ZSE energia a.s.

100,00 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn ZS

ID: DF/2025/234 – ZSE energia a.s.

15,00 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra plyn objekty v obci

ID: DF/2025/233 – ZSE energia a.s.

1 385,00 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 1 385,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra EP KPS pri BD

ID: DF/2025/232 – ZSE energia a.s.

24,47 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 24,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektrina ZS

ID: DF/2025/231 – ZSE energia a.s.

16,09 €

2.6.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.6.2025

Suma s DPH 16,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie