Archívy Faktúry - Stránka 6 z 351

Faktúra služby projektového manažéra – kanalizácia, dofinancovanie, úver č. 2

ID: DF/2026/350 – Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING

500,00 €

19.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.8.2026

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING - IČO: 55124518

Prílohy –

Faktúra Hasiči – navijak na požiarne auto + montáž

ID: DF/2026/349 – C.B.ONE s.r.o.

2 765,04 €

17.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2026

Suma s DPH 2 765,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

C.B.ONE s.r.o. - IČO: 31643311

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2026/348 – Orange

37,85 €

17.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.8.2026

Suma s DPH 37,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra odvoz TKO

ID: DF/2026/347 – AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o.

3 608,76 €

14.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2026

Suma s DPH 3 608,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvo s.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra EP hasiči

ID: DF/2026/346 – ZSE energia a.s.

125,14 €

14.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2026

Suma s DPH 125,14 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra telefon Mš, Šj

ID: DF/2026/345 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

11.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu

ID: DF/2026/344 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

11.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefon ZS

ID: DF/2026/343 – Slovak Telekom a.s.

55,62 €

11.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2026

Suma s DPH 55,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Šj, čistiace prostriedky

ID: DF/2026/342 – Tatrachema VD

153,55 €

11.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2026

Suma s DPH 153,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra Mš, čistiace prostriedky

ID: DF/2026/341 – Tatrachema VD

186,42 €

11.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2026

Suma s DPH 186,42 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra obsluha ČS

ID: DF/2026/340 – RNDr.Peter Vyskočil

166,25 €

10.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 166,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/339 – SWAN a.s.

86,10 €

10.8.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Povinné zverejňovanie