Archívy Faktúry - Stránka 55 z 351

Faktúra nákup smetných nádob

ID: DF/2025/374 – ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

140,20 €

15.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2025

Suma s DPH 140,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 36851264

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2025/373 – Orange

39,74 €

15.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.8.2025

Suma s DPH 39,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra Šj – zariadenie jedálne z réžie z dotácií

ID: DF/2025/372 – TOMDUS s.r.o.

946,89 €

14.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2025

Suma s DPH 946,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TOMDUS s.r.o. - IČO: 53795024

Prílohy –

Faktúra VO – detské ihrisko

ID: DF/2025/371 – Ladislav Bús

565,80 €

14.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2025

Suma s DPH 565,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ladislav Bús - IČO: 44613121

Prílohy –

Faktúra zber šatstva

ID: DF/2025/370 – Fidelity Trade s.r.o.

24,60 €

14.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.8.2025

Suma s DPH 24,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fidelity Trade s.r.o. - IČO: 50254081

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2025/369 – SWAN a.s.

86,10 €

13.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2025

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra MŠ – rekonštrukcia osvetlenia

ID: DF/2025/368 – Led Arena

1 700,40 €

13.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2025

Suma s DPH 1 700,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Led Arena - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra OcÚ – rekonštrukcia osvetlenia priestorov Ocu

ID: DF/2025/367 – Led Arena

1 051,30 €

13.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.8.2025

Suma s DPH 1 051,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Led Arena - IČO: 47355867

Prílohy –

Faktúra Šj – zariadenie do jedálne

ID: DF/2025/366 – RM Gastro - JAZ s.r.o.

1 447,96 €

12.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2025

Suma s DPH 1 447,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RM Gastro - JAZ s.r.o. - IČO: 34153004

Prílohy –

Faktúra MŠ čistenie paplónikov

ID: DF/2025/365 – VT services s.r.o.

159,60 €

12.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.8.2025

Suma s DPH 159,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VT services s.r.o. - IČO: 50994077

Prílohy –

Faktúra výmena svietidiel VO – prenájom plošiny

ID: DF/2025/364 – Jozef Šušel

444,00 €

11.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 444,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Jozef Šušel - IČO: 45319146

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2025/363 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

11.8.2025

11.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie