Archívy Faktúry - Stránka 34 z 351

Faktúra EP objekty v obci

ID: DF/2026/014 – ZSE energia a.s.

436,89 €

16.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2026

Suma s DPH 436,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra Mš, čistiace prostriedky

ID: DF/2026/013 – Tatrachema VD

159,72 €

16.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2026

Suma s DPH 159,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra Šj, čistiace prostriedky

ID: DF/2026/012 – Tatrachema VD

169,53 €

16.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2026

Suma s DPH 169,53 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra nálepky na smetné koše, informačné tabule

ID: DF/2026/011 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

321,03 €

16.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2026

Suma s DPH 321,03 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2026/010 – Orange

37,85 €

15.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2026

Suma s DPH 37,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra služby tlače

ID: DF/2026/009 – Preko

103,37 €

16.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2026

Suma s DPH 103,37 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Preko - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: DF/2026/008 – SWAN a.s.

86,10 €

12.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2026

Suma s DPH 86,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra telefón Mš, Šj

ID: DF/2026/007 – Slovak Telekom a.s.

28,99 €

9.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2026

Suma s DPH 28,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón ZS

ID: DF/2026/006 – Slovak Telekom a.s.

51,56 €

9.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2026

Suma s DPH 51,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón Ocu

ID: DF/2026/005 – Slovak Telekom a.s.

23,99 €

9.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2026

Suma s DPH 23,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ ČS

ID: DF/2026/004 – RNDr.Peter Vyskočil

159,85 €

9.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2026

Suma s DPH 159,85 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra kamery, servis

ID: DF/2026/003 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

7.1.2026

25.3.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Povinné zverejňovanie