Archívy Faktúry - Stránka 302 z 351

Faktúra stravné dôchodci

ID: 2020063 – ŠJ pri MŠ Abrahám

78,47 €

5.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.2.2020

Suma s DPH 78,47 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ŠJ pri MŠ Abrahám - IČO: 305855

Prílohy –

Faktúra toner

ID: 2020062 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

58,10 €

4.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 58,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra implementácia projektu – kanali.sieť

ID: 2020061 – Sibron Svätý Jur

2 000,00 €

4.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sibron Svätý Jur - IČO: 52488063

Prílohy –

Faktúra licencia na hudob. Diela

ID: 2020060 – Slo.ochranný aut.zväz Bratislava

20,40 €

4.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slo.ochranný aut.zväz Bratislava - IČO: 178454

Prílohy –

Faktúra oprava obecného rozhlasu

ID: 2020059 – ELMIKO Bzince p/J.

220,80 €

4.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 220,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELMIKO Bzince p/J. - IČO: 17667984

Prílohy –

Faktúra tonery

ID: 2020058 – Sharp Bussines Bratislava

211,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 211,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Sharp Bussines Bratislava - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2020057 – Fireport Bratislava

12,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra oprava čerpadla kanalizácia

ID: 2020056 – TAVOS Piešťany

118,56 €

30.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2020

Suma s DPH 118,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra oprava čerpadla kanalizácia

ID: 2020055 – TAVOS Piešťany

118,56 €

30.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2020

Suma s DPH 118,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra nálepky na smet.nádoby

ID: 2020054 – Vydavateľstvo Daniš Abrahám

90,00 €

30.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2020

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo Daniš Abrahám - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra matrika – tlačivá

ID: 2020053 – Centrum polyg.služieb Bratislava

34,12 €

30.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2020

Suma s DPH 34,12 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Centrum polyg.služieb Bratislava - IČO: 42272360

Prílohy –

Faktúra stočné MŠ

ID: 2020052 – TAVOS Piešťany

139,00 €

30.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.1.2020

Suma s DPH 139,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Povinné zverejňovanie