Archívy Faktúry - Stránka 287 z 351

Faktúra VO – dodávka denit. Filtra

ID: 2020253 – BALUX LG s.r.o.

330,00 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

BALUX LG s.r.o. - IČO: 36259462

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020252 – T-Com Bratislava

41,09 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra žiadosť modernizácia ver.priestranstva

ID: 2020251 – Prounion Nitra

1 073,10 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 1 073,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prounion Nitra - IČO: 45597103

Prílohy –

Faktúra náhr.súčiastky

ID: 2020250 – Agroservis-západ Komárno

1 021,18 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 1 021,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis-západ Komárno - IČO: 46153551

Prílohy –

Faktúra žiadosť modernizácia ver.priestranstva

ID: 2020251 – Prounion Nitra

1 073,10 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 1 073,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Prounion Nitra - IČO: 45597103

Prílohy –

Faktúra náhr.súčiastky

ID: 2020250 – Agroservis-západ Komárno

1 021,18 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 1 021,18 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Agroservis-západ Komárno - IČO: 46153551

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina ČS

ID: 2020249 – ZSE Bratislava

1 028,56 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 1 028,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra elektrina ČS havária

ID: 2020248 – Milan Janík Abrahám

242,00 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 242,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2020247 – ZSE Bratislava

964,89 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 964,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina ČS

ID: 2020249 – ZSE Bratislava

1 028,56 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 1 028,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra elektrina ČS havária

ID: 2020248 – Milan Janík Abrahám

242,00 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 242,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra zálohy plyn

ID: 2020247 – ZSE Bratislava

964,89 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 964,89 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Povinné zverejňovanie