Archívy Faktúry - Stránka 284 z 351

Faktúra rozbory vody

ID: 2020270 – Eurofins Nové Zámky

244,80 €

29.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 244,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra rozbory vody

ID: 2020270 – Eurofins Nové Zámky

244,80 €

29.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 244,80 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eurofins Nové Zámky - IČO: 31329209

Prílohy –

Faktúra dovoz vod.rúr na čerpadlá

ID: 2020269 – STEEL sklad Malá Mača

48,00 €

26.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2020

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

STEEL sklad Malá Mača - IČO: 44590890

Prílohy –

Faktúra dovoz vod.rúr na čerpadlá

ID: 2020269 – STEEL sklad Malá Mača

48,00 €

26.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.6.2020

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

STEEL sklad Malá Mača - IČO: 44590890

Prílohy –

Faktúra predplatné Predškolská výchova

ID: 2020268 – Slovenská pošta B.Bystrica

3,60 €

25.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2020

Suma s DPH 3,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra predplatné Predškolská výchova

ID: 2020268 – Slovenská pošta B.Bystrica

3,60 €

25.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 25.6.2020

Suma s DPH 3,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra záloha plyn ZS

ID: 2020267 – ZSE Bratislava

60,00 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra ponorné čerpadlo na ČS

ID: 2020266 – Lulovič s.r.o. Galanta

942,00 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 942,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lulovič s.r.o. Galanta - IČO: 47204257

Prílohy –

Faktúra záloha plyn ZS

ID: 2020267 – ZSE Bratislava

60,00 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Bratislava - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra ponorné čerpadlo na ČS

ID: 2020266 – Lulovič s.r.o. Galanta

942,00 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 942,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lulovič s.r.o. Galanta - IČO: 47204257

Prílohy –

Faktúra analýza vody Tárnok

ID: 2020265 – Technické služby mesta Galanta

17,96 €

18.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2020

Suma s DPH 17,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra analýza vody Tárnok

ID: 2020265 – Technické služby mesta Galanta

17,96 €

18.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.6.2020

Suma s DPH 17,96 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Povinné zverejňovanie