Archívy Faktúry - Stránka 281 z 351

Faktúra stočné – záloha kul.dom

ID: 2020306 – TAVOS Piešťany

30,00 €

27.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2020

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra stočné – záloha Ocú

ID: 2020305 – TAVOS Piešťany

10,00 €

27.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.7.2020

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TAVOS Piešťany - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra odstránenie poruchy na ČS

ID: 2020304 – Milan Janík Abrahám

201,60 €

20.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 201,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra školenie kontrolórov

ID: 2020303 – Obec Veľké Úľany

30,83 €

20.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 30,83 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Obec Veľké Úľany - IČO: 306282

Prílohy –

Faktúra výpis z registra exekúcií

ID: 2020302 – Slovenská komora exekútorov

6,60 €

20.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 20.7.2020

Suma s DPH 6,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská komora exekútorov - IČO: 35659718

Prílohy –

Faktúra hasiči signály

ID: 2020301 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

15.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 20200434

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020300 – Orange Slovensko

52,74 €

15.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2020

Suma s DPH 52,74 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020299 – T-Com Bratislava

20,00 €

15.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2020

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky MŠ,ŠJ

ID: 2020298 – T-Com Bratislava

21,20 €

15.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.7.2020

Suma s DPH 21,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra elektroinštalácia na ČS

ID: 2020297 – Milan Janík Abrahám

346,20 €

13.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 346,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Milan Janík Abrahám - IČO: 17646634

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2020296 – AVE SK Bratislava

2 214,07 €

13.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 2 214,07 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2020295 – RNDR,Peter Vyskočil Marianka

118,52 €

13.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 118,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDR,Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Povinné zverejňovanie