Archívy Faktúry - Stránka 264 z 351

Faktúra zálohy el.energia

ID: 2021004 – ZEZ Bratislava

404,69 €

8.1.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2021

Suma s DPH 404,69 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZEZ Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky ZS

ID: 2021003 – Slovak Telecom Bratislava

41,09 €

4.1.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky Ocú,MŠ a ŠJ

ID: 2021002 – Slovak Telecom Bratislava

136,72 €

4.1.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 136,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 36763489

Prílohy –

Faktúra signály hasiči

ID: 2021001 – Fireport Services Bratislava

12,00 €

4.1.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2021

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Fireport Services Bratislava - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2020506 – Wild Child s.r.o. Ostrava

435,73 €

28.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2020

Suma s DPH 435,73 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Wild Child s.r.o. Ostrava - IČO: 6531644

Prílohy –

Faktúra učebné pomôcky MŠ

ID: 2020505 – Eduhračky Trnava

240,00 €

23.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.12.2020

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Eduhračky Trnava - IČO: 51944626

Prílohy –

Faktúra náplne do kopírky

ID: 2020504 – SHARP Bussines Bratislava

205,30 €

23.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.12.2020

Suma s DPH 205,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Bussines Bratislava - IČO: 3240021184

Prílohy –

Faktúra polohové zameranie skládky Tárnok

ID: 2020503 – Technické služby mesta Galanta

12,06 €

22.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 22.12.2020

Suma s DPH 12,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra montáž vodomerov

ID: 2020502 – Pavol Bacigál Abrahám

525,00 €

21.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 525,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Pavol Bacigál Abrahám - IČO: 34950397

Prílohy –

Faktúra kancelársky papier

ID: 2020501 – 3P Slúži Vám Sládkovičovo

35,70 €

21.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 35,70 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

3P Slúži Vám Sládkovičovo - IČO: 50975455

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2020500 – Orange Slovensko Bratislava

51,09 €

21.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 51,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra čistiace prostriedky ŠJ

ID: 2020499 – G.P.R. Bratislava

146,04 €

21.12.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2020

Suma s DPH 146,04 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

G.P.R. Bratislava - IČO: 17319463

Prílohy –

Povinné zverejňovanie