Archívy Faktúry - Stránka 248 z 351

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2021195 – V-Fit Voderady

165,00 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra internet. stránka – zálohy

ID: 2021194 – V-Fit Voderady

80,00 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021193 – ZSEnergia Bratislava

512,06 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 512,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 31425071

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021192 – Slovak Telecom Bratislava

41,09 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO: 35763459

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021191 – Slovak Telelecom Bratislava

20,66 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 20,66 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telelecom Bratislava - IČO: 35763459

Prílohy –

Faktúra odvoz biologického materiálu z testovania

ID: 2021190 – AKS group Žilina

726,00 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 726,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AKS group Žilina - IČO: 47424893

Prílohy –

Faktúra servis kamery + internet

ID: 2021189 – Airnet Siladice

65,00 €

10.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021188 – ZSEnergia Bratislava

239,46 €

7.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 239,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021187 – ZSEnergia Bratislava

218,08 €

7.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 218,08 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSEnergia Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verejného vodovodu

ID: 2021186 – RNDr.Peter Vyskočil Marianka

118,52 €

7.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 118,52 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra elektronické pošt. poukazy

ID: 2021185 – Slovenská pošta B.Bystrica

10,88 €

7.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 10,88 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadu

ID: 2021184 – AVE SK Bratislava

3,00 €

7.5.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Povinné zverejňovanie