Archívy Faktúry - Stránka 237 z 351

Faktúra údržba DACIE šj

ID: 2021327 – TT-car Trnava

428,46 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 428,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TT-car Trnava - IČO: 34147101

Prílohy –

Faktúra záloha súborov

ID: 2021326 – V-Fit s.r.o. Voderady

40,00 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 40,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra administrácia web stránky

ID: 2021325 – V-Fit s.r.o. Voderady

65,00 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Fit s.r.o. Voderady - IČO: 46402977

Prílohy –

Faktúra projekt Detské ihrisko

ID: 2021324 – Alphabet group Košice

300,00 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Alphabet group Košice - IČO: 53056043

Prílohy –

Faktúra servis kamery

ID: 2021323 – Airnet Siladice

65,00 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Airnet Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra odvoz a uloženie odpadov

ID: 2021322 – AVE SK Bratislava

5 295,25 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 5 295,25 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK Bratislava - IČO: 36357065

Prílohy –

Faktúra prevádzkovateľ verej.vodovodu

ID: 2021321 – RNDr. Peter Vyskočil Marianka

121,00 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 121,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr. Peter Vyskočil Marianka - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra telefonické poplatky

ID: 2021320 – T-Com Bratislava

41,09 €

10.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.8.2021

Suma s DPH 41,09 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

T-Com Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby is mis

ID: 2021319 – SWAN Bratislava

84,00 €

9.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2021

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN Bratislava - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021318 – Západoslovenská energetika

155,00 €

9.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.8.2021

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra elektronické pp

ID: 2021317 – Slovenská pošta B.Bystrica

12,41 €

6.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 12,41 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovenská pošta B.Bystrica - IČO: 36631124

Prílohy –

Faktúra zálohy elektrina

ID: 2021316 – Západoslovenská energetika

165,55 €

6.8.2021

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2021

Suma s DPH 165,55 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Západoslovenská energetika - IČO: 36677281

Prílohy –

Povinné zverejňovanie