Archívy Faktúry - Stránka 174 z 351

Faktúra vyúčt. plyn zdrav. stredisko

ID: 2023031 – ZSE Energia a.s. Bratislava

362,06 €

18.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 362,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia a.s. Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra vyúčt. plyn zdrav. stredisko

ID: 2023030 – ZSE Energia a.s. Bratislava

185,45 €

18.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 185,45 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia a.s. Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra tlačiarenske služby MŠ

ID: 2023029 – PreKo s.r.o. Alekšince

89,75 €

17.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 89,75 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

PreKo s.r.o. Alekšince - IČO: 46333045

Prílohy –

Faktúra telefon OcÚ

ID: 2023028 – Orange Slovensko a.s. Bratislava

44,67 €

15.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2023

Suma s DPH 44,67 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s. Bratislava - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra oprava prac. stroja HOLDER

ID: 2023027 – KONNEX s.r.o. Trnava

960,01 €

13.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 960,01 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

KONNEX s.r.o. Trnava - IČO: 17639727

Prílohy –

Faktúra vyúčt. plyn čerp. stanica

ID: 2023026 – ZSE Energia a.s. Bratislava

-1,06 €

13.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH -1,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE Energia a.s. Bratislava - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra projekt – prístavba MŠ

ID: 2023025 – V-Projekt s.r.o. Dolná Krupá

1,00 €

13.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

V-Projekt s.r.o. Dolná Krupá - IČO: 51160323

Prílohy –

Faktúra servis kamier

ID: 2023024 – AIRNET s.r.o. Siladice

65,00 €

12.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 65,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. Siladice - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra IT služby

ID: 2023023 – TheraComm s.r.o. Galanta

45,60 €

12.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 45,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

TheraComm s.r.o. Galanta - IČO: 36256820

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 2023022 – SWAN a.s. Bratislava

84,00 €

12.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN a.s. Bratislava - IČO: 35680202

Prílohy –

Faktúra telefón zdravotné stredisko

ID: 2023021 – Slovak Telekom a.s. Bratislava

45,10 €

10.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2023

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra telefón OcÚ

ID: 2023020 – Slovak Telekom a.s. Bratislava

26,58 €

10.1.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2023

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. Bratislava - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie