Archívy Faktúry - Stránka 131 z 351

Faktúra nálepky na smetné nádoby

ID: 15 – Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš

156,00 €

16.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.1.2024

Suma s DPH 156,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Vydavateľstvo a rekl.agentúra Daniš - IČO: 32358792

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu

ID: 14 – Orange

30,99 €

15.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.1.2024

Suma s DPH 30,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 13 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

10.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra ČS – dezinfekcia

ID: 12 – FEAST s.r.o.

4,00 €

10.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2024

Suma s DPH 4,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FEAST s.r.o. - IČO: 44197781

Prílohy –

Faktúra smetné nádoby

ID: 11 – ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

670,32 €

9.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2024

Suma s DPH 670,32 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 36851264

Prílohy –

Faktúra tel. MŠ+ŠJ

ID: 10 – Slovak Telekom a.s.

28,00 €

9.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2024

Suma s DPH 28,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. ZS

ID: 9 – Slovak Telekom a.s.

45,10 €

9.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2024

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu

ID: 8 – Slovak Telekom a.s.

26,00 €

9.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2024

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra služby IIS MIS

ID: 7 – SWAN

84,00 €

9.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 9.1.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SWAN - IČO: 47258314

Prílohy –

Faktúra EP MŠ

ID: 6 – ZSE energia a.s.

747,60 €

5.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 747,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra podpora sofweru

ID: 5 – Asseco Solutions a.s.

178,20 €

4.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2024

Suma s DPH 178,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Asseco Solutions a.s. - IČO: 602311

Prílohy –

Faktúra tel. Ocu +

ID: 4 – Slovak Telekom a.s.

119,76 €

4.1.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 4.1.2024

Suma s DPH 119,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Povinné zverejňovanie