Archívy Faktúry - Stránka 126 z 351

Faktúra stočné ZS

ID: 75 – Trnavská vodárenská spoločnosť

678,76 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 678,76 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť - IČO: 36252484

Prílohy –

Faktúra Hasiči školenie zákl. príprava

ID: 74 – Dobrovoľná PO Martin

110,00 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Dobrovoľná PO Martin - IČO: 177474

Prílohy –

Faktúra skládka Tárnok

ID: 73 – Technické služby mesta Galanta

12,06 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 12,06 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Technické služby mesta Galanta - IČO: 45721

Prílohy –

Faktúra MŠ čistiace prostriedky

ID: 72 – Tatrachema VD

32,60 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 32,60 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra ŠJ čistiace prostriedky

ID: 71 – Tatrachema VD

93,46 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 93,46 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tatrachema VD - IČO: 31434193

Prílohy –

Faktúra MŠ divadelné predstavenie – predšk. výchova

ID: 70 – Z&V s.r.o.

184,30 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 184,30 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Z&V s.r.o. - IČO: 47364807

Prílohy –

Faktúra predĺženie licencie Eset

ID: 69 – Tibor Modroczky

656,20 €

21.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.2.2024

Suma s DPH 656,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Tibor Modroczky - IČO: 33890650

Prílohy –

Faktúra kancelárske potreby Ocú

ID: 68 – Lamitec s.r.o.

116,03 €

16.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 16.2.2024

Suma s DPH 116,03 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Lamitec s.r.o. - IČO: 35710691

Prílohy –

Faktúra telefón Ocú

ID: 67 – Orange

30,99 €

15.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2024

Suma s DPH 30,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Orange - IČO: 35697270

Prílohy –

Faktúra poplatok za vedenie účtu

ID: 66 – VÚB

210,00 €

15.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2024

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

VÚB - IČO: 31320155

Prílohy –

Faktúra obsluhovateľ ČS

ID: 65 – RNDr.Peter Vyskočil

140,72 €

15.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2024

Suma s DPH 140,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

RNDr.Peter Vyskočil - IČO: 35333049

Prílohy –

Faktúra odvoz kom. odpadu

ID: 64 – AVE SK odpadové hospodástvos.r.o.

2,00 €

15.2.2024

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 15.2.2024

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AVE SK odpadové hospodástvos.r.o. - IČO: 36357065

Prílohy –

Povinné zverejňovanie