Archívy Faktúry - Stránka 12 z 351

Faktúra Plyn – objekty v obci

ID: DF/2026/278 – ZSE energia a.s.

1 783,16 €

6.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 1 783,16 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

ZSE energia a.s. - IČO: 36677281

Prílohy –

Faktúra prenájom tlačiarne

ID: DF/2026/277 – SHARP Busines

78,72 €

6.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 78,72 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SHARP Busines - IČO: 48093891

Prílohy –

Faktúra MDD – program

ID: DF/2026/276 – Zábava s.r.o.

550,00 €

6.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 550,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Zábava s.r.o. - IČO: 47514744

Prílohy –

Faktúra telefon Ocu, MŠ, Šj

ID: DF/2026/275 – Slovak Telekom a.s.

196,63 €

6.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 196,63 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra Referendum – strava

ID: DF/2026/274 – IN-food-catering s.r.o.

144,20 €

6.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.7.2026

Suma s DPH 144,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

IN-food-catering s.r.o. - IČO: 53118839

Prílohy –

Faktúra oprava kosačky

ID: DF/2026/273 – Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

42,56 €

3.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 3.7.2026

Suma s DPH 42,56 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám - IČO: 00191876

Prílohy –

Faktúra hasiči – signály

ID: DF/2026/272 – FRP Services s.r.o.

15,99 €

2.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2026

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

FRP Services s.r.o. - IČO: 50647555

Prílohy –

Faktúra technik PO a BOZP I.Q.

ID: DF/2026/271 – Firecontrol

183,27 €

2.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 2.7.2026

Suma s DPH 183,27 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Firecontrol - IČO: 51430347

Prílohy –

Faktúra kamery, servis

ID: DF/2026/270 – AIRNET s.r.o.

66,62 €

1.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 66,62 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

AIRNET s.r.o. - IČO: 44996420

Prílohy –

Faktúra kybernetická bezpečnosť

ID: DF/2026/269 – osobnýudaj.sk s.r.o.

49,20 €

1.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 49,20 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

osobnýudaj.sk s.r.o. - IČO: 50528041

Prílohy –

Faktúra separovaný odpad – konáre a drevo

ID: DF/2026/268 – Ekodvor s.r.o.

1 134,00 €

1.7.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.7.2026

Suma s DPH 1 134,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

Ekodvor s.r.o. - IČO: 51075946

Prílohy –

Faktúra MŠ výlet, doprava

ID: DF/2026/267 – SAD Dunajská Streda a.s.

200,00 €

30.6.2026

1.10.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.6.2026

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Abrahám - IČO: 00305855
Abrahám č.52, Abrahám, 925 45

Dodávateľ

SAD Dunajská Streda a.s. - IČO: 36245488

Prílohy –

Povinné zverejňovanie